老师我想问问去年的法律顾问合同支付的3万，已开发票3万，合同终止需要退款1万，发票是红冲再开2万吗_实务

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老师我想问问去年的法律顾问合同支付的3万，已开发票3万，合同终止需要退款1万，发票是红冲再开2万吗

84784988| 提问时间：01/23 17:25

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小同老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,税务师

你好同学，是这样操作的

01/23 17:26

84784988

01/23 17:28

当时对方开的专票，我这边也认证了，需要如何操作，账务处理

小同老师

01/23 17:32

你好，直接按照原分录做相反分录，税那里，应交税费-应交增值税（进项税额转出），再按照新开的发票重新入账，申报时原红冲发票做进账转出

84784988

01/23 17:36

我这边需要发起红字信息，那当时费用1万影响利润表吗？需要调增吗？

小同老师

01/23 17:39

看下你是小企业会计准则还是企业的，小企业就就在今年调一下就行，在今年费用减少，企业的你就走以前年度损益调整，别影响今年利润

84784988

01/23 17:43

小企业会计准则，当时用的税控盘开的纸质的，现在能用税务局服务平台录入红字信息吗

小同老师

01/23 17:48

你好同学，这个不太清楚，你可以进系统里面看一下能不能查到相应发票，小企业的你按实际的在当年的帐上做处理就冲销处理就可以了

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