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2022年的分红，2023年1月分配，2022年12月已经做了借：本年利润 贷：未分配利润 请问2023年1月份该怎么做会计分录
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借利润分配应付利润贷应付利润
借应付利润贷银行放款、应交税费、个税
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
01/23 18:35
84784978 
01/23 18:44
系统上没有：利润分配-应付利润
郭老师 
01/23 18:44
你增加上一个二级科目就可以了。
84784978
01/23 18:44
借利润分配应付利润贷应付利润
借应付利润贷银行放款、应交税费、个税
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润
这个分录，我有点不太明白
84784978
01/23 18:46
我写的是2
笔分录
一笔：
借：利润分配-未分配利润
贷：应付股利
借：应付股利
贷：库存现金
84784978
01/23 18:46
请问老师，我这样写可以不
郭老师
01/23 18:47
可以的，但是你这个没有计提
84784978
01/23 18:50
2022年12月份 结转的时候有
借：本年利润
贷：未分配利润
这个不是计提吗
还需要在1月份的时候再写一个计提么
郭老师
01/23 18:52
不需要的这里不用做的
84784978
01/23 18:53
借：利润分配-未分配利润
贷：应付股利
借：应付股利
贷：库存现金
那我现在就直接这样写对吗？
郭老师
01/23 18:54
可以的可以的，你这个没有计提
我不能说肯定没有问题
你这个有问题
按照准则的话，应该是写我的那一个呀。
84784978
01/23 19:02
好呢，
借应付利润贷银行放款、应交税费、个税
我写这次的时候，没有交税
我直接写
借：应付股利 贷：银行存款
可以的把
郭老师
01/23 19:31
可以的，可以这么做的
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