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问题已解决
是对公付给股东报销了
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你好
个人垫付的商品吗
借库存商品等
贷其他应付款
借其他应付款贷银行存款
01/23 20:34
84784952 
01/23 20:38
是股东代付货款就是这个货款不对公，直接私下转账的
郭老师 
01/23 20:39
出一个委托书，你们单位委托个人付款
然后个人支付的证明有吗？这两个一块儿做第一个分录，然后你公户转账再支付给个人用，做第二个。
84784952
01/23 20:41
支付证明有的，委托书怎么写合适写什么内容，这个没有对应发票的
郭老师
01/23 20:42
本单位委托某某个人支付给xx企业xx款项目xx金额，一切责任由本公司承担，然后下面三方盖章签字
没有发票你正常做就是不允许你哭抵扣所得税和有发票的一样
84784952
01/23 20:48
好的 那老师 我们公司一般纳税人取得住宿专票可以抵扣对吧，
借 销售费用-差旅费
应交税费-应交增值税进项税额
贷 银行存款
是这样吧
郭老师
01/23 20:57
你好
出差的业务可以的
84784952
01/24 11:47
报销费用都是转给股东的，，计入管理费用还是销售费用呢？老板又是管理又是管理没发区分，但是他给的发票可以区分到，那我做账按照发票用涂做还是按照转给人员职位做？
郭老师
01/24 11:49
分不出来的你就都做管理费用，能分出来的根据受益部门来。
郭老师
01/24 11:49
根据用途来做账的。
84784952
01/24 11:49
好的呢 谢谢老师
郭老师
01/24 11:50
不用客气，工作愉快
84784952
01/24 11:50
3月份发票4月份给我的我做到4月费用可以做报销没问题吧
郭老师
01/24 11:50
你好
没有问题可以的。
84784952
01/24 11:51
好的感谢
郭老师
01/24 11:51
不用客气，工作愉快。
84784952
01/24 12:25
老师 实际报销转账金额比发票少报了1.02元 这个有影响不
郭老师
01/24 12:28
你好，这个不影响的。
84784952
01/24 12:30
好的 谢谢老师
郭老师
01/24 12:32
不用客气，工作愉快。
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