政府会计，2023年付了两笔费用，过后又因为是打重复了，最后退回了，退回的少退了3角，出纳2024年1月23日才把少退的打到零余额账户，现在2023年的这两笔都还没做账，现在做账是以前年度调整，还是做相反分录_事业单位

问题已解决

政府会计，2023年付了两笔费用，过后又因为是打重复了，最后退回了，退回的少退了3角，出纳2024年1月23日才把少退的打到零余额账户，现在2023年的这两笔都还没做账，现在做账是以前年度调整，还是做相反分录

84785034| 提问时间：01/23 20:47

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小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个的话是以前年度损益调整

01/23 20:48

84785034

01/23 20:49

2023的账还没做完，现在做的是2023年的账

小锁老师

01/23 20:50

那你就相反就可以，没跨年

84785034

01/23 20:51

借：业务活动费用628.5 贷：零余额用款额度628.5

84785034

01/23 20:53

少付的1月24才付，打到零余额账户

小锁老师

01/23 20:53

嗯对是这个意思的了

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