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老师，2024年收到2021年发票，怎么入账呢
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计入利润分配-未分配利润
01/24 09:08
84784973 
01/24 12:53
具体怎么写分录呢
家权老师 
01/24 14:18
借：利润分配-未分配利润
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款等
84784973
01/24 14:38
那如果之前有暂估的，隔了两年，发票回来了，我怎么做呢
家权老师
01/24 14:43
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
84784973
01/24 14:45
老师，红冲了暂估以后，再入账的时候不去库存商品了吗
家权老师
01/24 14:46
库存商品早都被卖出了，已经不存在了呀
84784973
01/24 14:49
老师，我是直接暂估，然后也把暂估的库存商品结转了，后期如果发票回来，我再红冲暂估，红冲结转的，再重新入库存商品，结转，老师，你看我这样做对吗
家权老师
01/24 14:50
那样不对的哈，商品都不在了。
84784973
01/24 14:51
老师，如果是当年购买的做的暂估，当年的次月发票回来了，我应该怎么入呢
家权老师
01/24 14:53
商品还在就可以按你的方式处理
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