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问题已解决
请问老师，因民政局要求，我公司的会计制度由小企业会计制度转成民间非营利组织会计制度，1.那民间非营利组织组织会计制度没有实收资本那怎么办？2.还有就是每个月会有增值税加计抵减，以前做到营业外收入，那以后做到哪里？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 谢谢郭老师，还有就是我以前有一笔待处理财产损益，这个科目民非制度有吗？
01/24 09:11
84784985 
01/24 09:15
请问老师那我做到哪个科目好？我有余额。
84784985
01/24 09:18
就是别人欠我们的钱，收不回了，审计让转到待处理财产损益，因一些原因，一直没处理。
84784985
01/24 09:22
当时是其他应付款的红字，就去对方询证了一下，说让转到待处理。
84784985
01/24 09:28
现在本年的账已经结了，错了也只能24年改了，那我账上的待处理转到民非怎么办呢老师
郭老师 
01/24 09:10
做到非限定性净资产的
第二个做到其他收入里面。
郭老师
01/24 09:14
你好没有这个科目的。
郭老师
01/24 09:16
什么原因有余额一直没有盘点完毕吗？
郭老师
01/24 09:19
这个不对，收不回来的，不是应该坏账吗？
郭老师
01/24 09:25
这个不对，应该是借营业外支出
贷其他应付款
郭老师
01/24 09:25
待处理，这个是盘点的。
郭老师
01/24 09:31
12月份反结账修改不了吗？
郭老师
01/24 09:31
不改不了的话，你还是放到其他应付款里面。
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