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取得异常凭证，已进成本，怎么做账？
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你好，现在是啥情况？税务局让你转出来。
01/24 09:20
84784968 
01/24 10:09
税局要求抵扣了进项税下个月申报时转出，未抵扣不用转
玲老师 
01/24 10:09
那咱们是抵扣了还没抵扣呢。要抵扣就是借成本类科目再进项转出。
是没抵扣就全额计入成本。
84784968
01/24 10:11
税局发了5张异常凭证，其中一张抵扣了，2张未抵扣，还有2张完全没收到过，未入账
84784968
01/24 10:14
跨年了是借成本科目，还是借利润分配科目？
玲老师
01/24 10:15
跨年的损益类科目，用以前年度损益调整或者未分配利润。
84784968
01/24 10:19
是原材料辅料，不过已经是21年，跨了两年
玲老师
01/24 10:21
原材料直接用这个科目不影响损益。
84784968
01/24 10:39
现在已经不生产了，异常凭证的原材料对应产品也出售了
玲老师
01/24 10:42
那就影响损益了。因为已经出售了，按第1个回复的。
84784968
01/24 11:01
好的，谢谢
玲老师
01/24 11:04
不客气的，祝您工作学习愉快。
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