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老师你好！我单位民间非盈利医院。上一会计用“专用基金”来提修购金。我查这个科目已经取消了，这个科目该如何处理
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你好，这个是政府补助吗？
2024 01/24 09:21
84784980 
2024 01/24 09:25
不是的，我们是私立医院
郭老师 
2024 01/24 09:26
不是的，我的意思是，这个专用基金是政府补助过来的吗？
84784980
2024 01/24 09:27
不是的，会计是每次买固定资产提的专用基金
郭老师
2024 01/24 09:28
你好，你做一下账务处理的。
84784980
2024 01/24 09:29
借：管理费用 贷：专用基金
84784980
2024 01/24 09:30
每个月都是这个会计分录，来提修购金
郭老师
2024 01/24 09:34
你看你有事业基金这个科目吧
你用的是哪一个准则作账？
84784980
2024 01/24 09:36
没有事业基金。我们用的是非盈利组织会计制度
郭老师
2024 01/24 09:37
你好，民非组织会计制度吗？如果是的话，其他应付款。
84784980
2024 01/24 09:40
是的，民间非盈利组织会计制度
郭老师
2024 01/24 09:42
你好，那你用其他应付款吧
他这个里面没有很准确的
84784980
2024 01/24 09:45
我还是不理解
郭老师
2024 01/24 09:46
借管理费用，贷其他应付款做这个。
84784980
2024 01/24 09:48
专用基金这个科目的余额，全部都转入其他应付款吗
郭老师
2024 01/24 09:49
对的，对的，是这么做的。
84784980
2024 01/24 09:50
好的，谢谢老师
郭老师
2024 01/24 09:51
不用客气，工作愉快
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