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问题已解决
年底会计没有票，做了预估费用，后期怎么开票抵消，怎么能分别是23年的费用24年开票进来，24年收到发票怎么处理，相差的部分又怎么处理
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最晚汇算清缴前回来发票就可以税前扣除。回来发票时把没有发票的分录红冲按发票入账。要是没有回来发票的部分就不用红冲了汇算清缴纳税调整。
01/24 10:14
84785037 
01/24 10:15
24年是把23年预估的全额冲掉，然后按收到的发票重新入账，然后损益的进以前年度吗？
玲老师 
01/24 10:16
你好对的，您描述的都正确。
84785037
01/24 10:19
好的，还有一个问题，前会计的应交税费销项税没有结转，全年的销项税额都 账上，然后抵扣进项也没有做分录，就是直接做交税，现在进项销项都全额在账上，怎么办又24年了
玲老师
01/24 10:21
你好，第1个问题还有疑问吗？
84785037
01/24 10:43
没有了，现在说一下第二个问题
玲老师
01/24 10:46
你好，新的问题需要重新提问一事一问。
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