老师好。我们公司去年初购买了一批材料，材料已经入库，因为一些原因发票没有及时开过来。隔月材料销售出去了。发票到这个月才开，中间隔了有一年没有入库，也就没有结转成本。这个月发票来了，准备结转成本。请问这样是不是不合理啊？该怎么解决？_税务

问题已解决

老师好。我们公司去年初购买了一批材料，材料已经入库，因为一些原因发票没有及时开过来。隔月材料销售出去了。发票到这个月才开，中间隔了有一年没有入库，也就没有结转成本。这个月发票来了，准备结转成本。请问这样是不是不合理啊？该怎么解决？

84784971| 提问时间：01/24 11:19

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

收到材料就正常入库，没有入库，现在补上，然后销售正常确认收入结转成本，这样就好了。

01/24 11:21

84784971

01/24 11:57

老师。销售收入在去年就入账了。成本隔了一年结转，这样合理吗

玲老师

01/24 12:01

不合理也已经发生了。所以现在就是补寄呗。

84784971

01/24 13:54

意思是只有这样做了吗？对税务方面有什么影响吗

玲老师

01/24 14:00

税务暂时回来发票就能扣，能扣除没有发票不能扣除就是这样。

玲老师

01/24 14:00

正确的处理就是调整以前年度的汇算清缴，因为你要注销了，你就现在直接做上应该也没啥问题。

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答