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老师别的单位欠我们房费，我们欠他垃圾费，互抵了，如何做会计分录，谢谢
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你们是宾馆还是什么呢
01/24 12:12
84785039 
01/24 12:19
对，老师，我们是宾馆
朴老师 
01/24 12:19
这两个分录都做了吗
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借管理费用
贷应收账款
这样
84785039
01/24 12:22
没做，之前也没提～
朴老师
01/24 12:27
那你这样做就可以了
84785039
01/24 12:31
老师，收入那步做了～但不是应收
朴老师
01/24 12:37
那你做的是什么科目呢
84785039
01/24 12:37
之前就是一起进的收入，但是没做应收账款
朴老师
01/24 12:40
那你借方咋做的科目呢
84785039
01/24 12:44
之前没做这个，也没提～但是收入是都申报了
朴老师
01/24 12:45
没做账是没法做红冲分录的
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