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问题已解决
老师，我们同事今天报销，拿2023.12月的发票报销，我能收吗， 2023年的时候我都给同事说了，2023年的发票在2023年报销， 今天给我2023年12月的发票我收吗， 如果收了怎么做账
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你好，这种是不能收的，不能跨年度报销的
01/24 14:14
84785015 
01/24 14:22
如果非要报销怎么办， 我在网上查的2023年发票在2024年报销的，金额大的需要做以前年度损益调整 ，做的话借贷怎么做呢， 可以做这个分录调整吗，还是直接不收呢
东老师 
01/24 14:22
通过以前年度损益调整，这种也是可以入账的，但是比较麻烦，我觉得就是还是要跟员工提前说不能跨年度报销
84785015
01/24 14:27
同事报销的2023.12月发金额倒是不大，有一千多块钱，还是住宿费专票，还有两张火车票的， 你看我怎么做分录好呢，直接计入2024.1月费用，还是调整以前年度损益调整呢， 做这个分录的话怎么做呢，汇算的时候还需要调整吗老师
东老师
01/24 14:28
这个我觉得可以直接做到一月份，问题也不大
84785015
01/24 14:30
嗯那我就当2024.1月费用直接做了， 老师我想了解下，如果做以前年度损益调整的话怎么做分录呢，做的话 汇算清缴的时候还需要调整什么吗
东老师
01/24 14:30
这个是不用调整，你2024年的汇算清缴
84785015
01/24 14:33
没听懂，如果做以前年度调整的话，只做分录就可以了是吧， 那分录怎么做呢老师
东老师
01/24 14:35
借以前年度损益调整（管理费用等） 贷银行存款
借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84785015
01/24 14:44
就这这两笔分录就可以是吧老师， 我看我同事报销单据上写的很多是报销2023.12月份的费用， 金额差不多三千， 我可以直接记录2024.1月费用吗老师
东老师
01/24 14:48
可以直接做到一月份，账里是没有问题的
84785015
01/24 14:50
好的感谢老师,
东老师
01/24 14:50
不客气，帮忙给个五星好评
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