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问题已解决
老师，行政替离职同事处理公车违章，把离职同事工资扣下来到时打给行政，这个账怎么做呀
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你好 其实更建议他们2个自己去收付款的 因为这个是他们个人的事情了 最好是不体现在公司账上的哈
01/24 14:29
84785023 
01/24 14:34
老师，人资把钱扣下来了，这要怎么处理？
王璐璐老师 
01/24 14:46
如果是个人的车的话 这个事情就处理不了的 总是会有个其他应付款的差额在账上了 如果是公司的车 还可以走账处理的
84785023
01/24 15:03
公车老师
王璐璐老师
01/24 15:06
那就 借：管理费用 -办公费 贷：其他应付款 发工资的时候 借：管理费用 贷：薪酬 借：薪酬 贷：其他应收款 银行存款 借：其他应付款 贷：应付职工薪酬 -----后面这个是抵扣的分录
84785023
01/24 15:28
老师，后面分录没懂，而且这样其他应收不就不平了吗？
84785023
01/24 15:29
支付时：借：管理费用 -办公费 贷：其他应收款 发工资的时候 借：管理费用 贷：薪酬 借：薪酬 贷：其他应收款 银行存款 这样可以吗？
王璐璐老师
01/24 15:31
其他应收的是社保公积金的费用的哈 其他应付款才是修车的金额哈 因为扣了工资 所有应付职工薪酬还有个余额要冲掉的
84785023
01/24 15:57
老师，那应付职工薪酬不就不平了吗？没关系？
王璐璐老师
01/24 16:01
是平的 因为有个修车的明细在里面的
王璐璐老师
01/24 16:03
你先测算一下 看分录是不是平的 因为没付那么多钱给职工 应付职工薪酬有差额的 刚好用修车的钱平账的
王璐璐老师
01/24 16:14
加油 等你的好评哦
84785023
01/24 17:33
老师，不平啊，你看借：薪酬贷：其他应收款 银行存款，贷方少的呀
王璐璐老师
01/24 17:35
第五排那个应付薪酬要是正常的金额哈，就是没扣修车款之前的金额哈，要不就会对不上了
84785023
01/24 17:39
老师，第5排要是正常的金额，那最后一排分录抵减不就不平了吗？
王璐璐老师
01/24 17:57
在下班路上，我突然想起来，我们计提管理费用也要是扣减后的金额，因为前面已经计提过了的
王璐璐老师
01/24 17:59
第五个借方的薪酬是没有扣减之前的金额，正常的金额，后面再做借，其他应付款。贷，应付薪酬。就平了的
84785023
01/25 08:47
老师，你看，假设250是违章款，那薪酬是不平的呀，我第五排是没有扣减之前的金额，贷方少分录的呀
王璐璐老师
01/25 08:57
你好，我看了写对了呀，平了的，贷方少什么科目呀，借，其他应付款。贷，应付职工薪酬。 金额是违章的金额，
王璐璐老师
01/25 08:58
后面做的贷，应付薪酬要是正常的金额，计提工资的时候做的薪酬金额是扣减之后的金额
84785023
01/25 09:33
老师，贷其他应收款是代扣社保这些，贷银行存款是我实际付的工资，但是借还有多的250的违章款加在上面，贷方少的呀
王璐璐老师
01/25 09:41
是的哦 那这样的话分录就会一直做不平的 做这个 你们这个钱是税前扣了他的还是税后扣了呀 你也找其他老师问下 看是不是我业务能力不行 哈哈 我也想一下怎么处理才会平的
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