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10月份库存商品暂估入库了4万，欠了4万的货款，11月份销售方给我们开了10万的票，10月份欠了7万的货款分录怎么写
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同学你好
这个借库存商品
贷应付账款暂估
收到发票
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
借库存商品
贷应付账款
贷贷银行存款
2024 01/24 14:44
84784959 
2024 01/24 14:48
销售方11月份给我们开了10万的票，而且当月欠的7万也没付
我之前写的分录是:
借 库存商品
贷 库存商品-暂估
应付账款
我现在怎么调整
朴老师 
2024 01/24 14:50
暂估入库的要先红冲
因为你有发票了
84784959
2024 01/24 14:59
那针对我之前的分录，该如何调整
朴老师
2024 01/24 15:01
红冲了重新做就可以了
84784959
2024 01/24 15:02
如果是往期的该怎么调整还是红冲了重新做
朴老师
2024 01/24 15:04
原分录负数红冲就可以哦
84784959
2024 01/24 15:05
暂估的金额可以冲部分还是需要全冲了，重做
朴老师
2024 01/24 15:07
你这个是全都红冲了哦
84784959
2024 01/24 15:07
有进项啊，原分录红冲难道不影响我的税务吗
朴老师
2024 01/24 15:10
暂估的没有进项呀
不能暂估进项的
收到发票才做进项
84784959
2024 01/24 15:10
就是2月份的这个分录发现有问题，站在现在怎么调整
84784959
2024 01/24 15:11
老师你看这个分录咋调整
朴老师
2024 01/24 15:15
暂估的时候以后不要做进项
你这个进项转出了
84784959
2024 01/24 15:18
我收到发票了啊，第三行冲减了2万的暂估，第四行是公司2月份欠的货款
朴老师
2024 01/24 15:26
你暂估的分录都要红冲
进项暂估的也得冲了
84784959
2024 01/24 15:31
进项不是暂估的，是我确实收到了发票
朴老师
2024 01/24 15:34
但是我看你暂估入库的时候有进项呀
这个不就是暂估了进项吗
你收到发票的时候再做进项才可以
84784959
2024 01/24 15:36
2月实际应付账款10万，付了8万，开了8万的票，这里的进项是着开票的进项
朴老师
2024 01/24 15:39
那你这个进项就可以做
就是暂估的时候不能做进项
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