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请问1月份才开通的税务，老板把去年11月和12月的工资表给我让我开票做账？怎么操作啊？公司营业执照应该是12月还是11月办的
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你好 把11月12月的工资都做到1月的吧 期初金额不是很大没关系的
2024 01/24 16:18
84785028 
2024 01/24 16:24
我们是劳务公司，老板给项目工资表让开的建筑服务劳务票，然后这些钱就是工资，这个人员工资是我来申报吗？还是我们开出去的钱就是赚的，然后这个钱在发工资报个税吗？不相当于没赚吗？
王璐璐老师 
2024 01/24 16:29
你好 一般是你们给员工报个税的呀
84785028
2024 01/24 16:32
意思就是我们提供劳务服务，对方给我们钱，我们在把钱发给农名工是吧，我现在开5万的票给对方，这五万都是工资，现在是1月份开的票，工资是是11和12月份的（税务也是1月份才开通的）这合理吗，能抵扣企业所得税吗？
王璐璐老师
2024 01/24 16:35
如果金额不是很大的 倒是没什么关系的 差了一点点的月份 因为你们之前是没开通税务就没办法去做申报的 这个业务是可以抵扣企业所得税的
84785028
2024 01/24 16:38
40万左右呢
王璐璐老师
2024 01/24 16:41
你好 金额有点大了 但是你们没开通税务就没办法的 只要做到1月了呀 你问了税务没有呀 他们有什么其他办法没有
84785028
2024 01/24 16:42
我开了约40万的销项票都是劳务费，这40万都是税务开通之前的工资，是没法入账的是吗？
王璐璐老师
2024 01/24 16:43
你好 是可以入账的 只是不是很规范的 但是实务中也有这样的情况也是入账了的
84785028
2024 01/24 16:52
那如果这些工资表的人11月和12月份申报过个税，是不是就不能抵扣企业所得税了
王璐璐老师
2024 01/24 16:58
那是不可以的 你们是1月开通税务的 要做到1月才可以税前扣除的
84785028
2024 01/24 17:03
那坐到1月份，11月份和12月份工资表如果人员是一样的，金额就是累计起来坐到一月是吧
王璐璐老师
2024 01/24 17:03
是的 金额是累加的 你到时候一起报个税就可以的
84785028
2024 01/24 17:09
个税计算公司麻烦发一下
王璐璐老师
2024 01/24 17:10
应纳税额=（应纳税所得额×适用税率）-速算扣除数。其中，应纳税所得额=收入总额-费用扣除-专项扣除-依法允许的其他扣除。
王璐璐老师
2024 01/24 17:20
加油 等你的好评哦
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