老师，个体户申报2023年第四季度增值税时按零申报，实际他有开了4万发票，请问现在怎么帮他更正申报，处理流程是怎样的呢_税务

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老师，个体户申报2023年第四季度增值税时按零申报，实际他有开了4万发票，请问现在怎么帮他更正申报，处理流程是怎样的呢

84784960| 提问时间：01/24 16:36

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玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好，您现在进系统按照所属期找到报表，然后更正就可以了。

01/24 16:37

84784960

01/24 18:01

老师，因为他零申报了，开票金额都没数据（开的普票4万），现在需要手动填写吗？填写在第九栏吗

玲老师

01/24 18:36

按照4万不含税的金额填写收入的。

玲老师

01/24 18:36

前面要是填写错误了就更正申报。

84784960

01/24 19:16

填写在哪一栏呢

玲老师

01/24 19:43

如果你是小规模纳税人，那就和自己开的普通发票一样填写。如果你是一般纳税人填写增值税表1的未开具发票的销售额里。

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