老师你好。为什么第一次给对方单位开全电专票。他要第四季度的完税证明呢。_实务

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老师你好。为什么第一次给对方单位开全电专票。他要第四季度的完税证明呢。

84784968| 提问时间：01/24 18:22

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，是第四季度给他开的吗？是不是需要看一下你们单位是不是交税了

01/24 18:23

84784968

01/24 18:24

第一次跟他合作。给她拍了一张全店专票。他说要把第四季度的完税证明发给他。我也不知道是什么原因。这样能规避什么风险吗？

郭老师

01/24 18:26

看一下开票日期是几月份？

84784968

01/25 14:19

开票日期是2024年1月24日的

郭老师

01/25 14:23

那你几月份销售给他因为你是一月份开的发票，你交税是在第一季度，不应该在第四季度。

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