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为什么科目余额表中利润分配期末余额和利润表中未分配利润余额不一致？
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你是不是没有结转本年利润？因为你这个资产负债表里面的未分配利润也包含着本年利润，你说的是未分配利润资产负债表里面的吧，不是利润表。
01/24 19:06
84784953 
01/24 19:11
是的，资产负债表，做账软件自动结转的，12月份也结转了，但两个地方利润不一样。
郭老师 
01/24 19:15
你看下年初数和期初数是一样的吗？
84784953
01/24 19:16
好，我看看，很奇怪，用一个软件做出来的。
郭老师
01/24 19:20
你是中间换过软件的吗？
84784953
01/24 19:24
对，9月换的
84784953
01/24 19:24
但期初数据按照之前的输的
郭老师
01/24 19:26
你录入了年初余额吗？
之前本年利润有没有年初余额
84784953
01/24 19:35
老师，麻烦帮我看看
郭老师
01/24 19:40
挨个月看下
9月份开始看看是不是就不一致了
84784953
01/24 19:47
是的，9月就不一样了？
84784953
01/24 19:50
这是什么原因？怎么处理？
郭老师
01/24 19:55
你们之前的数据录入的不对
之前的账务处理有吗
需要具体的查下
很有可能他有凑数的
84784953
01/24 19:56
有，怎么查？
郭老师
01/24 19:58
一月份开始查看一下是不是一致的
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