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问题已解决
老师我们找的机构给过下账，这样完成了实收资本200万的实缴，可是当天这笔款到账后就转给这家机构所属的别的单位了，那这笔200万对方也不会给我们开发票，我怎么记账啊
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您好，目前您只能先挂往来了
01/25 08:59
84785028 
01/25 09:01
挂应付账款借方？挂其他应付款行吗？现在是我们要换股东，报表上就实收资本和这笔往来，税管员问起我这笔账我怎么解释呢
84785028
01/25 09:02
我还给挂应收账款了，想想不对还得更改申报表
小路老师 
01/25 09:05
您这笔款应该是要挂其他应收款，入的时候你是借银存，贷实收资本，出去的时候是其他应收款，贷银存，您可以解释说是跟其他单位的往来
84785028
01/25 09:10
要再详细的问我具体是什么业务呢？如果是借款是不又涉及到增值税？之前有一家合伙企业换股东，税管员把我所有的账都查了一遍
小路老师
01/25 09:16
具体能解释是什么业务需要看看您企业的实际经营情况，如果是借款的话，需要收取资金占用费缴纳增值税的
84785028
01/25 09:33
这家单位实缴完后续什么业务都没有
小路老师
01/25 10:19
那就比较难解释了，挂账时间长吗？长的话看下能否转坏账损失
84785028
01/25 10:21
实际业务一年半，但是我报税的时候报表都是零，就第四季度申报表提现了
小路老师
01/25 10:30
那就不符合坏账损失条件了，那你报税就不准确了，与系统数据不一致
84785028
01/25 10:31
我修改申报表，现在一致了
小路老师
01/25 10:35
嗯，那其他应收款没有业务只能解释是借款，税局说需要怎么处理就怎么处理了。
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