老师，请问上个月多交了增值税及附加税，这个月申报怎么处理_实务

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老师，请问上个月多交了增值税及附加税，这个月申报怎么处理

84784948| 提问时间：01/25 09:14

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王璐璐老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，你需要去税务局改一下报表的，后面有留底的税费可以这个月抵扣，或者多交的去退税也是可以的

01/25 09:16

84784948

01/25 09:38

我们没有留抵的税额，12月份多交了几十元，这个月我申报时候填写附表一能否从未开票收入直接负数填报，这样就把上个月多交的这个月冲了少缴点

84784948

01/25 09:39

申请退税麻烦，还有要申请

王璐璐老师

01/25 09:42

你好开票收入直接负数填报在我们这里通不过你们那里可以保存吗原则上是可以的但是估计填进去要去税务大厅才可以写自己在网上负数写不进的

王璐璐老师

01/25 10:06

加油等你的好评哦

84784948

01/25 11:38

我们这可以啊，之前未开票收入我们交税了，后面再开票我们就直接在未开票收入负数冲的

王璐璐老师

01/25 11:44

那就可以的我们这里要去税务局才能给你申报的

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