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问题已解决
老师您好，我们付给代理公司一笔海关罚款，代理公司对公付给海关，海关把发票收据开了代理公司的名头，现在我可以用代理公司的这个发票收据复印件入账吗？
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你好，你拿着复印件没法税前扣除的。
01/25 09:46
84784950 
01/25 09:49
代理公司不给我们开发票，只给了一个收据，这个收据能做税前扣除吗？
郭老师 
01/25 09:50
不可以的，没法税前扣除。
84784950
01/25 09:51
这张收据可以入账做营业外支出吗？
郭老师
01/25 09:52
可以的，可以做的，正常做账就行，这个不影响。
84784950
01/25 09:53
做营业外支出，汇算清缴的时候这笔罚款需要调增吗？
郭老师
01/25 09:54
对的对的，因为你这个没有发票，需要纳税调增。
84784950
01/25 10:01
但是我们23年第四季度的企业所得税已经预交了，是不是5月份汇算清缴的时候这笔罚金调纳税调增，还要再交企业所得税呀？
郭老师
01/25 10:01
对的，是的，如果调增之后你有盈利的需要补税。
84784950
01/25 10:10
好的，谢谢老师
郭老师
01/25 10:12
不用客气，工作愉快。
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