免费问答

比如货款100，我们给他们的费用10，就开90的发票，其中10在发票里面体现为折扣

另一种方式就是开100发票，然后10红冲

老师 第一个分录不对吧，是我们供货给他们，开票给他们，他们给我们货款 都是我们给他们开票

老师 那红冲的那种，就是直接这个分录负数是吧就是分录不体现费用是吧 就是分录不体现费用是吧

你好，给的返利公司合同的怎么约定的呢？

你好，这个是两种形式 100元开90的发票，按照商业折扣是直接从应付的商品款中直接扣除，也就是以折扣后的价格入账。分录处理为： 借：原材料等(折扣后的金额)       应交税费-应交增值税(进项税额)(折扣后的金额*税率)   贷：银行存款 开发票100元是账扣费用，这个是冲抵的，可以直接拿淘宝的发票，做分录 借：销售费用   贷：应收账款

你好，不好意思，写成供应商的了 分录： 借：应收账款(折扣后的额)      贷：应交税费-应交增值税（销项税额）(折扣后的金额*税率)            主营业务收入（折扣后的金额）

你好，是的。可以把开具错误的发票全部红冲后，再按照折扣开具一张正确的发票。不体现费用。

你们是淘宝供应商，按照这个分录入账。如果是开具的折扣前的，需要开具红字发票