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中途建账，期初余额是按照科目余额表的期末余额填列是吧？，然后借方累计和贷方累计是按照明细账填列是吧，然后年初余额自动跳出来，是这样吗？
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期初余额是按照科目余额表的期末余额填列
01/25 11:05
84785031 
01/25 11:05
然后借方累计和贷方累计是按照明细账填列是吧，然后年初余额自动跳出来，是这样吗？
王晓晓老师 
01/25 11:10
就全部按科目余额表表期初，期末，累计数去填就好了
84785031
01/25 11:11
关键是他给我提供的科目余额表没有本年累计，期初余额和期末余额是一样的，
王晓晓老师
01/25 11:12
啊，就是你是2024.1月新建呗
王晓晓老师
01/25 11:13
那肯定是期初期末一样，本年没累计了
84785031
01/25 11:13
但是她发的明细账又有本年累计有数据
王晓晓老师
01/25 11:17
为什么呢，你看看他明细账做了什么，二者一样的才对
84785031
01/25 15:14
他发的科目余额表是10月月份单独一个月的
王晓晓老师
01/25 15:20
让他发个全年的给你
84785031
01/25 15:21
你的意思是让他发个2023年1-10月份累计的科目余额表给我是吧
王晓晓老师
01/25 15:26
是的，让他发个1-10月的给你
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