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老师好，在计提应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目时，转出未交增值税时每年累计数据吗？
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你好，这个是一个月需要缴纳的增值税的金额。
01/25 11:22
84784951 
01/25 11:25
是的啊，后面的余额一直都在累计
郭老师 
01/25 11:27
进项销项月末结转，到转出未交增值税不就没有余额了？
84784951
01/25 11:29
这个科目就用了一次呢
84784951
01/25 11:30
就计提的时候用 ，在没有用过呢
郭老师
01/25 11:31
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784951
01/25 11:38
这个是 什么时候用的，我这边销售都收：贷-银行，借：收入 销项税费
购入时：借：产品 进项税 贷：现金
结转时就是：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：未交怎增值税
缴纳税费就是：借：未交增值税 贷：银行
郭老师
01/25 11:40
月末年末做都可以的，你想要没有余额就结转。
84784951
01/25 11:54
可以一直不结转吗 一直有余额，我这边从15年到现在都没有结转的
郭老师
01/25 11:57
可以的，可以这么做的。
84784951
01/25 12:01
可以好几年的一次性结转吗，这个是按照您给的做到 是不是不对啊，转出未交还是有余额的
郭老师
01/25 12:02
你好，简软的是销项和进项的发生额，你看一下它发生额是正确的吗？
84784951
01/25 12:14
老师好 这样怎么看是哪里错了 ，简软是啥意思，
郭老师
01/25 12:17
这里看不出来，你每个月的销项和进项发生额，和你申报表里面去核对一下，
你这个减软是在哪里看到的。
84784951
01/25 12:22
这3张表是明细账里的，这个如果是往年的错要怎么去调整，会计分录怎么写，这张图这样结转转出未交增值税是不是错的
郭老师
01/25 12:23
需要查一下什么原因，是多做了还是少做了，什么业务多了。什么业务少了？
84784951
01/25 12:29
我可以从15年到现在的一次性调整吗？
郭老师
01/25 12:32
可以的，没有问题的。
84784951
01/25 13:11
调整完了 转出未交增值税还有余额在借方，在怎么做分录
郭老师
01/25 13:20
借营业外支出贷应交税费、应交增值税，转出未交增值税。如果查不到原因。
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