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假设一般纳税人销项税额10进项税额专票3退货进项税额红冲为1那么增值税纳税申报表里面是否可以这么填:销项税额10，进项税额2不填进项税额转出下面的红字专用发票信息表1(红字1) ----------------------- 以及假设一般纳税人销项税额10进项税额专票3退货进项税额红冲为1那么增值税纳税申报表里面是否可以这么填:销项税额10，进项税额3填进项税额转出下面的红字专用发票信息表为1 这两种填法都对还是哪种对？
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第一个不可以的
进项填写3进项转出填写1
01/25 11:31
郭老师 
01/25 11:31
第二种做法是正确的，第一个做法不对。他虽然交税是一样的，但是申报表里一码归一码。
84785011 
01/25 11:42
老师，如果销售货物一般纳税人，作为开票方，假设开了专票10开了红字发票1或者说是红冲了销项税为1，假设没有进项税。那纳税申报表里面直接填写销项税额为9哈？
郭老师
01/25 11:43
对的，是的，是这么做的。
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