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请问老师：2023年10月份老板垫付房租，12月份记账：借预付账款，贷其他应付款，12月底未做摊销记账，现在怎么处理？
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借利润分配未分配利润贷预付账款。
01/25 11:35
84784967 
01/25 11:36
我们是筹建期
84784967
01/25 11:37
汇算清缴需要调增吗
郭老师 
01/25 11:37
对的，是的，需要
这个得有发票才能税前扣除吧。
84784967
01/25 11:42
再请问老师：装修款20万，12月底凭发票记账：借长期待摊费用，贷其他应付款～老板，12月也未摊销，怎么处理？
郭老师
01/25 11:43
你好，什么时间完工的，如果是12月份的话，一月份开始分摊。
84784967
01/25 11:45
好的，谢谢老师
郭老师
01/25 11:45
不用客气，工作愉快。
84784967
01/25 15:27
下午好，老师！请问：如果通过未分配利润补记12月的房租摊销，报表还需要调整吗？
郭老师
01/25 15:28
没有发票的不需要调整，有发票的纳税调减。
84784967
01/25 15:31
就是只做调增或者调减？
郭老师
01/25 15:37
你好，没有发票，你做了成本费用需要纳税调增，如果你已经做了利润分配，未分配利润，这个不需要的呀。
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