00:10:00
问题已解决
暂估的材料能入库做成本吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
好，可以的，可以这样处理，可以。
01/25 12:45
84785037 
01/25 15:07
如果汇算清缴的时候票到不了，要怎么做账减少利润
玲老师 
01/25 15:07
汇算清缴，把没有发票的纳税调整交所得税就行了。
84785037
01/25 18:16
怎么做账，科目怎么设置
玲老师
01/25 18:56
这个材料是生产用的还是销售用的？
84785037
01/25 20:39
生产用的材料，做成本用了，现在红冲了，剩下的怎么做账
玲老师
01/25 20:53
收到材料时是借原材料，贷应付账款。
正常领用借生产成本贷原材料。
然后咱这个是因为没有回来发票汇算清缴纳税调整就行了。
填写在纳税调整明细表的30行
账务处理，不用调整。
84785037
01/25 21:00
我之前原材料暂估入库后，有领用了，结转成本没暂估。现在不用红冲吗？账要调未分配利润吗
玲老师
01/25 21:01
你是领用的那一步没做吗？咱实际要是领用了没做可以补上。
玲老师
01/25 21:01
你是哪一步没做，我才知道你用哪一个科目。
84785037
01/25 21:12
我是暂估原材料了，用的是原材料-暂估科目，后面领用时库存商品没有二级，结转成本也直接主营业务成本，没有二级
玲老师
01/25 21:21
可以更正一下。把领用时的更正一下，可以增加二级科目。
借原材料，带原材料，具体材料名称。
然后主营业务成本可以没有二级科目这个没有强制要求。
玲老师
01/25 21:21
领用时不用库存商品科目是用原材料科目
阅读 267
描述你的问题，直接向老师提问
810
意见反馈
