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商贸公司一般纳税人，我当月购进商品入库，有些没有收到对方开具发票，借 库存商品 贷应付账款，那月末做结转成本怎么处理，发票次月才有
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你好，按照你暂估的来结转，借主营业务成本，贷库存商品。
01/25 13:31
郭老师 
01/25 13:32
发票到了之后，你在红冲之前的再做发票
84784952 
01/25 13:34
好的 就是次月收到发票就把上个月成本结转金额做成负数红冲，这个月按照发票在重新做实际成本结转对不
郭老师
01/25 13:35
先冲暂估入库，再冲结转的成本，然后再做发票的入库，然后再结转发票的成本。
84784952
01/25 13:37
好的 那我分四张凭证做，便于后期好查账
郭老师
01/25 13:37
对的，是的，是这么做的。
84784952
01/25 13:38
感谢 郭老师
郭老师
01/25 13:40
不用客气，工作愉快。
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