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老师，第二年汇算清缴退企业所得税怎么做账
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您好，这个可以直接计入营业外收入
01/25 15:29
84785019 
01/25 15:30
老师，那如果审计发现23年所得税费用只需要8万，我已经交了10万，反结账调整分录要怎么做账
刘艳红老师 
01/25 15:31
你是要反结账把这个更正下分录，是吧
84785019
01/25 15:32
是的，让所得税费用调整到8万
刘艳红老师
01/25 15:34
你把计提所得税的这个分录的金额改下就可以了
84785019
01/25 15:36
那银行存款出去10万了
84785019
01/25 15:36
可以借其他应收贷所得税费用吗
刘艳红老师
01/25 15:38
可以的， 你做平就可以了
84785019
01/25 15:39
然后到时候汇算退费的时候冲这个其他应收就可以了对吧
刘艳红老师
01/25 15:45
是的， 是的，就是这样的
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