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老师，公司现在有增加几个员工的年终奖，那12月份的我已经申报了，现在新增加的我可以放到1月份里面吗
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同学你好年终奖实际发放了吗？
2024 01/25 20:10
84785000 
2024 01/25 20:11
还没有发放，可能月底付
爽爽老师 
2024 01/25 20:11
那就是要放到下个月申报了
84785000
2024 01/25 20:12
那我工资也没有计提到12月份，这个有关系吗
爽爽老师
2024 01/25 20:13
个税申报是看实际发放是在哪个月
84785000
2024 01/25 20:14
那工资应该做在哪个月
爽爽老师
2024 01/25 20:14
工资你应该提在12月
84785000
2024 01/25 20:16
那我已经结账了，这个要怎么处理
爽爽老师
2024 01/25 20:17
可以通过以前年度损益调整科目处理
84785000
2024 01/25 20:34
老师，那具体怎么操作？是在汇算清缴的时候做吗？分录应该怎么做？
爽爽老师
2024 01/25 20:39
你可以在1月份的账里面做，借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整
84785000
2024 01/25 20:54
好的谢谢
爽爽老师
2024 01/25 21:54
不客气，祝一切顺利
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