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月底暂估了原材料，汇算清缴时没有到票，除了红冲这个暂估的原材料，成本那些要怎么做分录
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如果月底暂估了原材料，汇算清缴时没有到票，除了红冲这个暂估的原材料，还需要调整成本。具体分录为：借：主营业务成本（或其他业务成本）-暂估成本，贷：应付账款-暂估应付款。
01/25 20:42
84785037 
01/25 20:57
老师这个分录是红字吗，我之前暂估了原材料，成本没有暂估，都是直接结转的，那要怎么弄
易 老师 
01/25 20:57
同学您好，冲回暂估是用红 字
84785037
01/25 21:01
我主营业务成本没有做二级暂估，需要回去改吗
易 老师
01/25 21:02
同学您好，不要，冲回也保持一样就行
84785037
01/25 21:10
好的，就是我做的这个没到票的，之前怎么做，后面就怎么冲对吗，还要不要做未分配利润的分录
易 老师
01/25 21:12
同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的
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