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84785017| 提问时间：01/26 09:15

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好你的问题是什么

01/26 09:15

84785017

01/26 09:16

我第四季度的开专票的增值税计提后结转到营业外收入了

84785017

01/26 09:16

我是小规模，未超30万，不用交增值税

84785017

01/26 09:17

我的问题您在看吗

朴老师

01/26 09:18

同学你好未超三十万的话你开的普票不用缴税但是你的专票要交税的

84785017

01/26 09:19

我知道的‘

朴老师

01/26 09:19

那你还有什么问题呢

84785017

01/26 09:19

但是我计提后结转到营业外收入了

84785017

01/26 09:20

我转到营业外收入了，

朴老师

01/26 09:20

同学你好是的所得税还是要交的

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