00:10:00
问题已解决
小企业会计准则，去年暂估的成本费用（暂估的比实际多了），今年要怎么调整？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
那你汇算清缴的时候，费用要调增
01/26 10:16
84785006 
01/26 10:19
去年分录：借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款
今年冲销是借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款（红字）吗？
小菲老师 
01/26 10:19
同学，你好
嗯嗯，是的
84785006
01/26 10:20
那更正分录，是借：利润分配-未分配利润还是主营业务成本？
小菲老师
01/26 10:22
同学，你好
利润分配-未分配利润
84785006
01/26 10:24
老师，发现去年管理费用有一笔重复入账了，金额较小169元，今年怎么调整，是用利润分配-未分配利润冲销，还是可以直接冲减今年的管理费用
小菲老师
01/26 10:25
同学，你好
用利润分配-未分配利润冲销
84785006
01/26 10:25
好的，谢谢老师
小菲老师
01/26 10:25
不客气，祝工作顺利
阅读 354
描述你的问题，直接向老师提问
10533
意见反馈
