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如果小规模计提了2023年第四季度增值税，但是没有超30万，实际不用交增值税，现在怎么账务处理呀，账务处理到几月份呀？
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您好，处理就在12月嘛，因为12月结束就知道这个增值税是不是免的，
借;应交税金-应交增值税 贷：营业外收入
01/26 10:54
84784948 
01/26 10:58
如果12月报完税了当时没处理怎么办，1月份怎么调整呀
廖君老师 
01/26 11:04
您好，我们季度有交所得税么，这个本来就是23年的收入的，不能放在24年
要更正申报了
84784948
01/26 11:08
没有交所得税
廖君老师
01/26 11:10
您好，那增加这个收入也不用交所得税的话，去更正申报一下
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