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老师，公司车辆报废了，保险公司说重新赔一辆车，那我之前的车折旧怎么操作
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你好，这个做固定资产清理。
01/26 13:21
84784952 
01/26 14:38
怎么处理
84784952
01/26 14:40
对方开进来的劳务派遣专票能抵扣嘛
宋生老师 
01/26 14:41
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产A车辆
然后借固定资产B车辆
贷固定资产清理
营业外收入
84784952
01/26 14:43
保险公司还没赔，是什么时候赔了在做清理嘛，现在还是折旧嘛
宋生老师
01/26 14:44
你好，是的，你等赔了再做。
84784952
01/26 14:45
好的，对方开进来的劳务派遣专票能抵扣嘛
宋生老师
01/26 14:46
你好，你是一般纳税人就可以抵扣。
84784952
01/26 18:24
老师，进项大于销项不用交税，是不是就是0申报？
84784952
01/26 19:05
老师，暂估太大，导致申报不了，怎么操作，不是真实的暂估，是不是可以当年必须红冲掉
宋生老师
01/26 19:54
你好！不是0申报。而是留底
另外暂估不能估进项
84784952
01/26 20:03
管理费用暂估，不是真实的是不是当年需要红冲掉，没有红冲，汇算直接调增也可以嘛
宋生老师
01/27 08:33
你好。是的，这两种方式都可以。
84784952
01/27 09:38
直接调增，账上不用管了嘛
宋生老师
01/27 11:20
您好，是这样，虚假的业务账上要红冲，如果已经在季度预交的时候扣除了，需要汇算清缴调增利润
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