税快差异产生的五万在处置时该如何处理？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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税快差异产生的五万在处置时该如何处理？

84784983| 提问时间：01/26 13:24

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聂小芹老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

资产的计税基础大于账面形成可抵扣暂时性差异，属于递延所得税资产

01/26 13:31

聂小芹老师

01/26 13:35

处置的时候正常处置就可以了，预计未来无法获得足够应纳税所得额用于抵扣，则冲回递延所得税资产就可以

84784983

01/26 23:52

老师这个5w应该不需要填写汇算清缴当中的表格吧

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