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暂估入账的原材料(假的)借原材料暂估 贷：应付账款暂估 请问接下来如何处理暂估入账
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你好，这个你拿到发票了吗？
01/26 13:36
84785019 
01/26 13:38
没有发票
东老师 
01/26 13:38
那需要做个负数的会计分录，把这个冲销了才行
84785019
01/26 13:38
有发票的和暂估金额也不一样
东老师
01/26 13:38
把这个暂估的冲销了，然后再按照发票做账就可以
84785019
01/26 13:40
没有发票直接做负数冲销，那说明该公司当月只销没进原材料可以吗
84785019
01/26 13:41
按之后收到的发票入账，材料配比对不上可以吗
东老师
01/26 13:41
你有购入直接做账就可以不用做暂估的会计分录
84785019
01/26 13:44
10月该公司刚生成一般纳税人，只有销售，没有购入，所以我做的暂估入账，12月有进项票了，金额数量和暂估的都不一样，可以冲暂估，按12月新的发票入账吗？
84785019
01/26 13:45
入账后进项税额可以继续在1月申报是抵扣吗
东老师
01/26 13:46
您好， 可以这么操作的 而且进项税额可以在一月份继续抵扣的
84785019
01/26 13:46
好的谢谢
东老师
01/26 13:47
不客气，帮忙给个五星好评
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