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好像我现在又想得通了，比如1月暂估100，下月冲平，发票来了就按实际入账

对的，同学，就是这样处理的， 如果遇到其他问题了，还可以来找我， 感谢同学对老师的信任，

哈哈哈 会的

谢谢同学，学习辛苦了！

老师有没有这个暂估台账模板参考

同学你好，暂估台账的模板是没有的， 现在都在用系统，所以，系统会自动生成 应付暂估明细+ 原材料等暂估明细。 想查数据时，直接 拉报表出来的， 真是抱歉，没有帮到你，

我有这个，但是这个表是一直累计的暂估数，到票的时候没有冲减，有暂估本期贷方。我想问一般工作中是到票才冲暂估还是，每个月初冲上个月的暂估，又继续暂估吗

同学你好， 实际工作中，都是发票到了，才冲往来暂估的， 发票不到，应付暂估就 一直累计下去

1）如果新料到了，那就再就继续暂估下去， 2）但是，再怎么暂估，供应商要收钱的，所以，他肯定会及时的和客户对账，开票过来，把款项给他结清， 3）所以，每1笔暂估不会在账上持续很久 ，最长的账期也不会超过6个月的。

但是发票如果开的是几个月的暂估你怎么知道冲哪个月的呢，万一暂估和发票有差异的情况，好郁闷，都想不明白

同学你好！是这样的 1）开发票过来前，采购部门肯定 会和供应商对账的， 2）那么，你在入账时，要让采购把【对账单】+【发票】+【你们公司内部的请款书】+【采购订单】，一起提供给你。 3）对账上，肯定有 采购订单， 4）你的财务系统 的应付暂估  应是根据【采购订单 +入库单】这两个信息计入的 5）这些信息有了，那么，你在冲销 应付暂估，就能做到一一对应了 另外。 有时候，公司业务量很大，所以，采购订单可以不提供财务，  你凭借，对账单上的 采购订单号 进行账务处理就行， 审计时，需要采购订单时，单独请采购部门提供就行了，  因为，审计一般情况下，也就要几份，

补充一个字 3）对账上，肯定有 【采购订单号码，】 采购订单号码，就是你清理账务的 直接 根据

你的意思就是，发票到了我看对账单就知道是几月份的入库，然后对应冲几月份的是吗

如果几百个供应商怎么办 一张张去看感觉不是办法呢

对的， 对账单上的内容，肯定至少有如下内容： 1）送货月分 2）货物数量 3）货物金额 4）采购订单号 你根据这些信息，就能把相应月份的暂估 给冲销掉了

供应商很多的情况下也是这样吗。我见他们说月初把上个月累计暂估的全部冲掉，再继续+新增的继续暂估，如果发票没来

同学你好， 供应商多也是这样的的逻辑，因为，财务系统就是这么编写的， 1）供应商怎么开票，肯定得根据双方对账的结果 2）采购商要想付款，也得根据给供应商下的采购订单，以及对账结果 3）因此，采购订单+对账单   是两个非常重要的信息 另外， 其他人对你说的，这个方法， 1）工作量实在太大， 2）容易弄混了 3）不切实际， 4）往来还能接受，尤其是原材料部分， 一会蓝字，一会红字， 没实际意义。一年下来，明细账 会有成千上万条，哪里看得过来 且这种方法，还要把备注写得特别清楚。 老师强烈 建议 不能用此方法。尤其是针对供应商多的情况。

老师真的很感谢你，你跟我说了之后我也问了采购，她可以每次发票+对账单给我+采购订单+送货单，但是我们如果有预付款的话，采购订单已经付预付款的时候附上了了，等发票来了不重复提供，这个采购订单还不要紧，主要有对账单就好，老师感谢你，遇到你是我的荣幸，我还是用你推荐的方法，这是我比较熟悉的方法。感恩

不用客气 同学，老师应该的， 如果预付以后时，采购不再愿意重新提供采购订单也没事的， 1) 你就在做预付账款时，把采购订单号，写在备注上， 2) 且也可以要求供应商的发票的备注上写一下采购订单号， 有助于你后期账务处理。

在账务处理方面， 采购订单 不是最重要的。 最重要的是对账单，因为它的信息最全。