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老师，2022年度的发票2024年回来了，怎么红冲暂估呢
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你好，你2022年的账是怎么做的？还得看你在二三年做核酸清缴的时候有没有调整。
01/26 15:49
84784973 
01/26 15:51
老师，没有调整，之前做的库存商品，暂估，也结转了，然后今年我应该怎么做呢
宋生老师 
01/26 15:53
你好，如果金额一致的话，直接贴进去算了。不要搞那么麻烦了。
84784973
01/26 15:55
金额不一致，而且暂估不是需要销了吗
宋生老师
01/26 15:56
你好，其实这个严格来说呢是应该创建，然后重新做。还得要调整汇算清缴的报表。
宋生老师
01/26 15:56
你好，其实这个严格来说呢是应该冲减，然后重新做。还得要调整汇算清缴的报表。
84784973
01/26 15:57
就是不调整报表，你看，应该怎么做呢
宋生老师
01/26 15:58
你好，如果你不想去调，就直接看差额多少。如果是要增加就做，增加的分录。要减少就做减少的分录直接做就好了。
84784973
01/26 16:20
那暂估怎么销呢
宋生老师
01/26 16:21
你好!我的意思是不销。如果你一定要销，就红字冲减，然后按发票重新做
84784973
01/26 16:23
可是如果冲减的话，就冲减到今年了，我不需要做利润分配未分配利润吗
宋生老师
01/26 16:25
你好！所以上面说了，你如果想按正规的做，就按正规的来调，然后修改汇算，该退税就退税，该补税就补税。
你要么就不按正规的做。不按正规，就不要想着这里不正规，那里又不太对。
没办法既不对，又对的方式
84784973
01/26 16:49
老师，那如果按正确的方法做的话，应该怎么做分录呢
宋生老师
01/26 16:51
你好！这个要看你当时的凭证。
你可以跟你以前的凭证一样，只是金额写负数，进行冲减。然后涉及损益类的科目，做以前年度损益调整
84784973
01/26 16:58
老师，之前做的库存商品，暂估，主营业务成本，库存商品，我现在做负数红冲，然后库存商品，应付账款，未分配利润，库存商品，是这样吗
宋生老师
01/26 17:02
你好！你要写清楚借贷方，这样说，没办法确定
84784973
01/26 18:02
老师，你看下怎么做分录呢
宋生老师
01/26 19:54
你好！你这个借库存商品-1000，贷应付账款-1000
然后借以前年度损益调整 -1000 贷库存商品-1000
然后
你这个借库存商品900，贷应付账款900
然后借以前年度损益调整 900 贷库存商品900
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