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老师我们公司是B公司，然后帮A公司代付工资和社保，公积金，然后每个月A公司结算一笔给B公司。这科目怎么做啊
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同学你好，借：其他应收款—A公司 贷：银行存款
01/26 16:05
84785011 
01/26 16:08
那我垫付的科目怎么做呢
小小柠檬老师 
01/26 16:09
你垫付的工资、社保、公积金都进入了其他应收款——A公司了
84785011
01/26 16:12
那B公司不能计提的工资社保
小小柠檬老师
01/26 16:13
同学你好，这些既然是代A公司垫付的，那么就都是属于A公司的成本费用
84785011
01/26 16:14
那我支付社保不是不是在其他应付款
小小柠檬老师
01/26 16:15
不用，都在其他应收款
84785011
01/26 16:17
这样吗 感觉不对啊
小小柠檬老师
01/26 16:21
你如果是先收到的话，就可以全部挂其他应付款
84785011
01/26 16:23
老师麻烦你做个科目给我吧
小小柠檬老师
01/26 16:24
收到结算款时：
借：银行存款
贷：其他应付款—工资
其他应付款—社保
其他应付款—公积金
支付时：
借：其他应付款—工资
其他应付款—社保
其他应付款—公积金
贷：银行存款
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