22年应该做管理费用的。做成其他应付款了，23年调整，借以前年度调整损益贷其他应付款。借利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益对吗_实务

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22年应该做管理费用的。做成其他应付款了，23年调整，借以前年度调整损益贷其他应付款。借利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益对吗

84785043| 提问时间：01/26 16:20

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谢谢老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,税务师

同学您好，您的分录是正确的，冲销其他应付款，管理费用用以前年度损益调整科目代替

01/26 16:21

84785043

01/26 16:22

还要动2022年企业所得税清缴吗

谢谢老师

01/26 16:23

不用动了，如果这个数据不太大的话，建议直接入当期

84785043

01/26 16:25

我用的是以前年度调整损益。不要动22年的以前年度调整损益吗

84785043

01/26 16:26

入当期不是直接用管理费用吗，不用以前年度调整损益？

谢谢老师

01/26 16:29

嗯，这个业务的金额有多大？

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