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老师，我们公司做装修的，之前因为合同签订金额是15万，但是没有最终结算，后来结算后是13.8万，但是开给顾客的发票提前开了，开的15万，出现1.2万的应收账款收不回来，怎么办呢
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银行这个发票能红冲吗？
01/26 17:31
郭老师 
01/26 17:31
这个发票还能红冲吗？
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老师您好，我问下去年做的分录是，借：合同结算-收入结转 15万 贷：主营业务收入 15万 ，昨天开票了，我把去年的这个金额加起来一起开掉了，我做的分录是：借：应收账款 贷：合同结算-价款结算 应交增值税-销项税
那现在主营业务收入在合同结算里，我之前用的主营业务收入没有数字，是怎么处理。
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老师您好，我问下去年做的分录是，借：合同结算-收入结转 15万 贷：主营业务收入 15万 ，昨天开票了，我把去年的这个金额加起来一起开掉了，我做的分录是：借：应收账款 贷：合同结算-价款结算 应交增值税-销项税 那现在主营业务收入在合同结算里，我之前用的主营业务收入没有数字，是怎么处理。
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老师您好，我问下，借：合同结算-收入结转 15万
贷：主营业务收入 15万
这个科目代表啥意思，是我需要收回来15万吗
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老师您好，我问下去年做的分录是，借：合同结算-收入结转 15万 贷：主营业务收入 15万 ，昨天开票了，我把去年的这个金额加起来一起开掉了，开了50多万，包含这15万，那这个账务处理怎么做啊？
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我有个异地项目，开了发票，也收了款。最终项目结算价比之前的少了几十万，差额在1月份也退回给月主了。这后续要做哪些处理？
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