老师，我想问一下，本月发生了退货业务，收到了红字发票。在交增值税的时候，增值税销项税额为负数了怎么办？_税务

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老师，我想问一下，本月发生了退货业务，收到了红字发票。在交增值税的时候，增值税销项税额为负数了怎么办？

84785033| 提问时间：01/26 20:40

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王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

没关系的，当月负数也是允许的呀，系统会读进去的

01/26 20:42

84785033

01/26 21:23

可以直接填写负数，税务局不会查或者提示上报异常吗？

王晓晓老师

01/26 21:41

我们之前也有当月负数，但累计是正是可以申报，没有提示什么。但你这个这个月就直接有点尴尬，因为累计都会是负数。网报不过就需要前台报的

84785033

01/26 22:29

能去大厅吗？

84785033

01/26 22:30

只能去大厅吗？

王晓晓老师

01/26 22:31

比对不过就只能去大厅

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