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老师，要把A公司2023年的应收应付合并到B公司，1月份合并，怎么做分录不影响本月利润了？
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你好
需要b代收代付还是啥意思
01/27 07:29
84785039 
01/27 07:49
是一个老板的两家公司，A公司已停产目前只有应收应付，B公司生产产品供AB两家公司销售，老板想合并做账（内账），想从今年2月份开始合并，怎么做分录，A公司的旧账不影响本期利润了？
郭老师 
01/27 07:53
应收应付金额一样的
借应付帐款贷应收账款
就没有余额了
不影响利润
你看下余额是不是一样的
84785039
01/27 07:55
这样不行哦，因为应收账款还是要收回的
84785039
01/27 07:55
该付的款还是要付
郭老师
01/27 08:05
都给b公司不是吗
上面是a的
然后
b做账务处理不就可以了
a清理了
b借应收
贷应付
这样不就有余额了
收回来借银行存款贷应收账款
这样应收没余额
借应付帐款贷银行存款
应付没有余额了
84785039
01/27 08:22
不是这个意思
84785039
01/27 08:22
你这样应收应付互冲了
郭老师
01/27 08:23
因为A公司已经做了收入和成本
b公司还能走一遍吗
郭老师
01/27 08:24
你们是内账
不需要重复做的
84785039
01/27 08:44
A公司没有账，只有应收应付账，现在就是想并到B公司，但不要影响今年的利润，老板是说以前的不管了，算出合并后的利润就行了
郭老师
01/27 08:47
b公司
就做这个
借应收账款，明细科目
贷应付帐款明细科目
84785039
01/27 09:50
懂了，谢谢老师
郭老师
01/27 09:51
不用客气，工作愉快。
84785039
01/27 10:00
老师，这样不是对冲，是应收应付同时增加？
郭老师
01/27 10:02
对呀，是呀，你不是以后准备收钱付钱。
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