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问题已解决
请问老师，去年一张材料专票未入账，发票已认证抵扣，现在这个怎么处理呢
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认证的进项也没做进去？月末不需要跟勾选系统对账？
01/27 10:42
84785002 
01/27 10:47
这个不知道呀，是之前会计做的
84785002
01/27 10:53
又查了下，税做进去了，可是票的金额不对
家权老师 
01/27 10:53
那个材料已经领用出库没？
84785002
01/27 10:57
领用了，但是这个材料经常会进
84785002
01/27 10:58
不对的金额和之前的有张票是一样的，然后现在是刚好差另一张票的金额
家权老师
01/27 11:02
借：原材料
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款
84785002
01/27 11:05
查的这个金额的税是做了的，错的金额也就是更之前的税额没做
家权老师
01/27 11:13
借：应交税费-增值税-进项
贷：应付账款
84785002
01/27 11:48
好的，谢谢老师
家权老师
01/27 11:49
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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