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老师，科目余额表的（原材料+委托加工物资+包装物+库存商品）合计数大于盘点表的合计数，这个要怎么把科目余额表的数调成裕盘点表的数一致？
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同学，您好，那这应该是出现了盘亏，如果是管理不善造成的，计入管理费用，如果是自然灾害，计入营业外支出，做处理
01/27 14:45
84785016 
01/27 14:47
但是科目余额表的原材料数是负数，这个怎么处理呀
谢谢老师 
01/27 14:48
这咋搞成负数了呀？什么行业呀
84785016
01/27 14:52
是这样的，我们是家具制造业，工厂规模比较小，然后没有设进出仓，每月出报表的原材料数是按照老板提供的成本率推算出来的，
84785016
01/27 14:52
结果 原材料到最后是负数，库存商品数还有10多万
谢谢老师
01/27 14:57
这种情况就比较棘手了，其实应该按照收发存去做成本的，而不是倒推，这样就出现了以上情况
84785016
01/27 15:08
那老师，我想问一下，如果像我们这样的模式的话， 库存商品的结转数是按成本价结转，还是按销售价去结转呀
谢谢老师
01/27 15:17
同学您好，肯定是按照库存商品的数去结转
84785016
01/27 15:20
老师，你是指库存商品的数量，还是库存商品的成本价
谢谢老师
01/27 15:21
我是指数量，单价按照月末一次加权平均
84785016
01/27 15:22
哦哦哦，好的
谢谢老师
谢谢老师
01/27 15:26
不客气，希望可以帮助到您，希望可以好评哦
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