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老师，请问小规模公司要注销，现报表里有一笔工会退回的经费327.96，可以一直挂着吗？还是需要怎么处理呢。然后有一笔员工的工资和一笔外部借款。要如何平账呢
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你好，外部借款可以用投资款归还
公司这个报表不平也是亏损，可直接注销
2024 01/27 16:20
84784958 
2024 01/27 16:21
谢谢老师。那就是只要把外部借款还了。其他人员的工资就不用管，可以直接注销吗
高辉老师 
2024 01/27 16:22
可以的，亏损金额还是多
84784958
2024 01/27 16:23
那那个工会返还的经费怎么处理呢
高辉老师
2024 01/27 16:26
公司未建立工会组织，会计分录编制如下：
1、每月计提单位及上级经费时：
借：应付职工薪酬——工会经费
贷：其他应付款——工会经费
2、发生相应支出时：
借：其他应付款——工会经费
贷：银行存款
资产负债表上面327.96这笔款么，如果是，可以不动
84784958
2024 01/27 16:31
账面上的是工会返到公司对公户的借:银行存款 327.96，贷:应付职工薪酬——工会经费327.96这样的。还用怎么处理吗
高辉老师
2024 01/27 16:33
你好，不用处理了，这个放着
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