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老师，这里做了一个员工退休补缴医保费。现在问题是做了这个凭证之后产生的这个其他应收款科目账一直不平。这是什么情况啊？要做个什么账才能把它平了？
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同学你好，当初做了其他应收款 是要问那个员工收回来吗？
2024 01/27 17:25
apple老师 
2024 01/27 17:26
如果是的话，他给钱时
借：银行存款
贷：其他应收款
如果不是
借 费用科目
贷：其他应收款
84785033 
2024 01/27 17:35
谢谢老师。还有一个就是一个员工报销材料费。应该是借研发费用材料费，还有进项税。贷银行存款。
但是这个账却借其他应收款贷银行存款。这个是不是不对？
84785033
2024 01/27 17:35
这样子的。
84785033
2024 01/27 17:43
现在这个其他应收款也不平，怎么平账啊
apple老师
2024 01/27 17:45
同学你好，这个员工，应该是问公司借钱了。
因此，他报销时，
借:研发费用
应交税费
贷：其他应收款
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