老师这里发生了一个医**款。是借其他应收款医**款。贷的银行存款。怎么把这个其他应收款平了，这个退款他底下个月的医保缴款了。但是这个账就不平了，最后有了这个余额。怎么平账啊_实务

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老师这里发生了一个医**款。是借其他应收款医**款。贷的银行存款。怎么把这个其他应收款平了，这个退款他底下个月的医保缴款了。但是这个账就不平了，最后有了这个余额。怎么平账啊

84785033| 提问时间：01/27 19:10

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，这个是员工的工资里扣的，要发给员工借：其他应收款医**款 469.8 代：银行 469.8

01/27 19:12

84785033

01/27 19:14

老师，这个人已经退休了。但是这笔钱是多缴的。后面办了退款，然后社保就应该是用来抵下个月的了。没有经过银行。

廖君老师

01/27 19:19

哦哦，那不退给了，冲公司费用借：其他应收款医**款 469.8 借：管理费用-工资 -469.8

84785033

01/27 20:11

他这个冲回的负数不算到到医疗保险这个科目吗。

廖君老师

01/27 20:12

您好，这是员工自己承担部分，这个钱是记入过工资这个科目的

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