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问题已解决
麻烦回复一下图片内容，营业外支出罚款是啥意思啊？
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您好，图1太模糊了，科目都看不出，辛苦再截图发一下可以吗
2024 01/27 21:17
84784953 
2024 01/27 21:19
能看清楚吗
84784953
2024 01/27 21:20
您看一下
廖君老师 
2024 01/27 21:22
您好，这个分录做错了，有留抵哪来的有滞纳金，有滞纳金税务会让当场缴纳的
84784953
2024 01/27 21:29
那我是去电子税务局把这一个月的完税证明下载下来就能知道是什么样的业务吗？
84784953
2024 01/27 21:30
这个是22年12月份发生的业务，我做的是23年的业务，那22年做23年会算清缴的时候会有影响吗？
廖君老师
2024 01/27 21:30
您好，没有交税款看不出来，要看他更正申报这表，更正前和更正后有附在凭证后面吗
84784953
2024 01/27 21:34
您的意思是要看记账凭证，后面他放的原始凭证是吧，他要是原始凭证啥都没放的话，我没有办法知道来龙去脉吗？比如电子税务局呀，等这种途径去看这个来龙去脉等办法吗？
廖君老师
2024 01/27 21:37
您好，没有放这个更正后的申报表，确实不知道具体金额怎么来的，电子税务局也查不到，因为更正后报表把之前的覆盖了
84784953
2024 01/27 21:38
这个凭证是发生在22年12月份，对于我24年要做23年汇算清缴等会有影响吗？
廖君老师
2024 01/27 21:40
您好，没有影响的， 这个科目里只有一个损益科目 营业外支出，在22年汇缴要调增，我因为收到经营异常供应商的发票，去更正申报过，有留抵不交税，根本不会有滞纳金的
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